Burger
Kontorer
Lysaker

Strandveien 8, inngang B, 6. etasje
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Lindholmspiren 7c
417 56 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20

Riga, LV-1010

Latvia

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+47 932 87 712
tom.berget@pearlgroup.no

Ledelsen
Geir Thoresen

CEO Pearl Group

geir.thoresen@pearlgroup.no
+47 976 71 574

Tom Berget

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Øystein Karevold

CFO

oystein.karevold@pearlgroup.no
+47 93 45 60 47

Stian Green

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


02.06.2022

EasyInvoice@Pearl

EasyInvoice@Pearl

Generell informasjon

Easyinvoice@Pearl er Pearl sin standardmal for inngående fakturabehandling. Behandlingen starter med at faktuaer blir mottatt av kunden i mange ulike formater (f.eks EDI, EHF, scannet inn fra fysisk faktura) for å så bli omgjort til iDocs for å passe inn i SAP. Alle iDocs blir deretter sendt og samlet i Monitor. Monitoren er et overbygg av en tabell som henter ut all relevant informasjon for å starte workflowen. Hvordan monitoren skal benyttes må avgjøres av kunden. Noen ønsker å bruke den kun til avvikshåndtering, mens andre ønsker å bruke den til å starte flyten manuelt for å kunne ha mest mulig kontroll. Alle faktura blir delt inn i to hovedkategorier: Materialfakturaer (MM) og finansfakturaer (FI). MM-fakturaer er alle faktura som kan knyttes opp mot en innkjøpsordre, mens FI-fakturaer er da alle som ikke kan knyttes opp mot en innkjøpsordre. Basert på hvilken kategori en faktura er en del av så vil da få ulik flyt videre. Felles for de begge er at de på et tidspunkt blir sendt fra monitor og videre til My Inbox. Når en faktura kommer til denne innboksen så vil den havne i en bestemt kategori som er konfigurert basert på kundens ønsker. Regnskapsmessig så må en faktura gjennom ulike trinn før den kan bli postert, og dette foregår i innboksen. Fakturaen blir sendt gjennom ulike ledd, som er konfigurert basert på kundens orginisasjon, og havner tilslutt til en siste person som posterer fakturaen når alt stemmer.